Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 1.466,70
R$ 1.466,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.095
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7833 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7833 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.036 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.01.036 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.10.019
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7859 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7859 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.123 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.30.123 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.07.046
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7884 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7884 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.038 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P11.21.038 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P12.09.020
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7902 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7902 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.476 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.30.476 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P12.20.173
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7919 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7919 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34