Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 72.000,00
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.225
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 11.940,01
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 11.940,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.194 | Data: 30/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.940,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.30.194 | Data: 30/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.940,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.140
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 11.045,50
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 11.045,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.180 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.045,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.27.180 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.045,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.255
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 11.045,50
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 11.045,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.224 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.045,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.24.224 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 11.045,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.222
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 10.088,79
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 10.088,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.245 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 10.088,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.28.245 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 10.088,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.23.222
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 9.548,05
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 9.548,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.297 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.548,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.26.297 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.548,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2