Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 62.829,10
R$ 62.829,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.103
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7835 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7835 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.030 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.01.030 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.10.022
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7861 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7861 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.021 | Data: 31/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.31.021 | Data: 31/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P11.07.032
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7886 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7886 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.005 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.21.005 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.09.023
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7904 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7904 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.002 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.26.002 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.20.139
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7921 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7921 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.118 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.26.118 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4