Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 9.692,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P09.02.108
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7838 |
Data:
28/08/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.021 | Data:
01/10/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.10.025
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7864 |
Data:
26/09/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.019 | Data:
31/10/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.07.034
Data:
07/11/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7889 |
Data:
29/10/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.022 | Data:
21/11/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.09.027
Data:
09/12/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7907 |
Data:
27/11/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.014 | Data:
26/12/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.141
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7924 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.044 | Data:
27/12/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X