Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 15.192,60
R$ 15.192,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.105
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7837 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Numero: 7837 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.019 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.01.019 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.10.024
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7863 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Numero: 7863 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.017 | Data: 31/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.31.017 | Data: 31/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.07.033
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7888 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Numero: 7888 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.001 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.21.001 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.09.026
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7906 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Numero: 7906 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.016 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.26.016 | Data: 26/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.136
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7923 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Numero: 7923 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.047 | Data: 27/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.27.047 | Data: 27/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 3.038,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X