PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.057


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 62.829,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201707001002
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P09.02.104
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7836  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.017  |  Data: 01/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.10.023
Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7862  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.015  |  Data: 31/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.07.031
Data: 07/11/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7887  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.003  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.09.024
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7905  |  Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.089  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.140
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7922  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.049  |  Data: 27/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X