Nota de empenho
Emitida:
03/09/2019
03/09/2019
Valor:
R$ 3.227,78
R$ 3.227,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.12.009
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 3.227,78
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 3.227,78
Notas Fiscais:
Numero: 1572 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 3.227,78
Numero: 1572 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 3.227,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.016 | Data: 25/09/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.227,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.25.016 | Data: 25/09/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.227,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784