Nota de empenho
Emitida:
28/08/2019
28/08/2019
Valor:
R$ 2.746,68
R$ 2.746,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P09.23.004
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.746,68
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.746,68
Notas Fiscais:
Numero: 1239 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 2.746,68
Numero: 1239 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 2.746,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.009 | Data: 27/09/2019 | Credor: SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.746,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.27.009 | Data: 27/09/2019 | Credor: SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.746,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8