Nota de empenho
Emitida:
30/08/2019
30/08/2019
Valor:
R$ 3.420,00
R$ 3.420,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BISCOITO SUCO E AGUA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AQUISICAO DE BISCOITO SUCO E AGUA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Contrato
Liquidações
P09.03.060
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.420,00
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 2757 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.420,00
Numero: 2757 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.042 | Data: 24/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 3.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.24.042 | Data: 24/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 3.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X