Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 1.924,40
R$ 1.924,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.205
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 1.924,40
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 1.924,40
Notas Fiscais:
Numero: 7815 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.924,40
Numero: 7815 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.924,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.005 | Data: 24/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.924,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.24.005 | Data: 24/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.924,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X