Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 4.373,95
R$ 4.373,95
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.226
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 491,75
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 491,75
Notas Fiscais:
Numero: 7805 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 491,75
Numero: 7805 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 491,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.034 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 491,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.01.034 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 491,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.03.087
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 776,44
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7827 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 776,44
Numero: 7827 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.046 | Data: 15/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.15.046 | Data: 15/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.10.017
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 776,44
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7853 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 776,44
Numero: 7853 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.006 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.30.006 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.07.048
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 776,44
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7878 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 776,44
Numero: 7878 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.031 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.21.031 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.09.028
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 776,44
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7896 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 776,44
Numero: 7896 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.468 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.30.468 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.20.171
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 776,44
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7913 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 776,44
Numero: 7913 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 776,44