PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.11.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
Valor:
R$ 1.841,53
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201707009002
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 13.240,08
Liquidações
P08.01.227
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 207,03
Notas Fiscais:
Numero: 7806  |  Data: 30/07/2019  |  Valor: R$ 207,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.076  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 207,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.03.086
Data: 03/09/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7828  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.048  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.10.018
Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7854  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.008  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.07.049
Data: 07/11/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7879  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.033  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.09.029
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7897  |  Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.470  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.20.172
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7914  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 326,90