Emitida:
06/08/2019
Valor:
R$ 1.624,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
24/05/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Data:
19/07/2019
Valor:
R$ 10.272,00
Liquidações
P08.21.007
Data:
21/08/2019
|
Valor: R$ 1.624,00
Notas Fiscais:
Numero: 1548 |
Data:
20/08/2019
| Valor: R$ 1.624,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.103 | Data:
17/09/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 1.624,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6