Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 1.652,49
R$ 1.652,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.097
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7830 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7830 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.052 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.01.052 | Data: 01/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P10.10.014
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7856 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7856 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.040 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P11.21.040 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P10.10.016
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 185,79
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 185,79
Notas Fiscais:
Numero: 7875 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 185,79
Numero: 7875 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 185,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.042 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P11.21.042 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P11.07.023
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7881 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7881 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.085 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P11.27.085 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P12.09.031
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7899 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7899 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.517 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.30.517 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P12.20.159
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7916 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7916 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 293,34