Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 1.944,17
R$ 1.944,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO RELATIVO AO CONTRATO ADITIVO 201901112001.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO RELATIVO AO CONTRATO ADITIVO 201901112001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P08.20.024
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 1.944,10
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 1.944,10
Notas Fiscais:
Numero: 1701 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.944,10
Numero: 1701 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.944,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.019 | Data: 23/08/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.944,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.23.019 | Data: 23/08/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.944,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491