Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 21.818,40
R$ 21.818,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.08.039
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 348 | Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.023 | Data: 30/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.30.023 | Data: 30/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.095
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 361 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 361 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.037 | Data: 20/09/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.20.037 | Data: 20/09/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.072
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 376 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 376 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.190 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.30.190 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.006
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 388 | Data: 25/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 388 | Data: 25/10/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.019
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 409 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 409 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Liquidações
P12.20.030
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 414 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 414 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.636,40