PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.206
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 3.593,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.178  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.593,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.207
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 6.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.179  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.220
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.229,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.192  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.229,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.222
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 6.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.193  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.133
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 3.229,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.186  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.229,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.134
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 6.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.172  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.246
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.219  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.245
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 3.229,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.218  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.229,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.195
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 3.229,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.214  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.229,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.196
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.215  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2