Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 41.538,36
R$ 41.538,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P08.08.017
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 41.538,36
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 41.538,36
Notas Fiscais:
Numero: 2954 | Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 41.538,36
Numero: 2954 | Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 41.538,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.166 | Data: 15/08/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 41.538,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.15.166 | Data: 15/08/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 41.538,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X