Emitida:
05/08/2019
Valor:
R$ 116,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.603,80
Liquidações
P08.14.030
Data:
14/08/2019
|
Valor: R$ 116,64
Notas Fiscais:
Numero: 1542 |
Data:
13/08/2019
| Valor: R$ 116,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.102 | Data:
05/11/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 116,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000