Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 32.069,46
R$ 32.069,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P08.07.005
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 32.069,46
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 32.069,46
Notas Fiscais:
Numero: 1591 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 32.069,46
Numero: 1591 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 32.069,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.161 | Data: 15/08/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 32.069,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P08.15.161 | Data: 15/08/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 32.069,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4