Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 1.540,50
R$ 1.540,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P10.16.001
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 1.540,50
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 1.540,50
Notas Fiscais:
Numero: 31512 | Data: 14/10/2019 | Valor: R$ 1.540,50
Numero: 31512 | Data: 14/10/2019 | Valor: R$ 1.540,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.014 | Data: 03/12/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.540,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.03.014 | Data: 03/12/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.540,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0