Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 10.782,36
R$ 10.782,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE METALURGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P08.09.002
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 10.782,36
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 10.782,36
Notas Fiscais:
Numero: 2953 | Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 10.782,36
Numero: 2953 | Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 10.782,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.129 | Data: 15/08/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.782,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.15.129 | Data: 15/08/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.782,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007