Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 10.892,95
R$ 10.892,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P09.16.024
Data: 16/09/2019 | Valor: R$ 10.892,95
Data: 16/09/2019 | Valor: R$ 10.892,95
Notas Fiscais:
Numero: 286 | Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 10.892,95
Numero: 286 | Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 10.892,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.026 | Data: 25/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.892,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.25.026 | Data: 25/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.892,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8