PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/07/2019
Valor:
R$ 6.099,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, RETOPROJETOR E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201707008002
Data:
12/07/2019
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P08.20.012
Data: 20/08/2019  |  Valor: R$ 643,85
Notas Fiscais:
Numero: 7818  |  Data: 30/07/2019  |  Valor: R$ 643,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.069  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 643,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.16.020
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7840  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.016  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.09.006
Data: 09/10/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7866  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.097  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.13.037
Data: 13/11/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7891  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.049  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.09.011
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7909  |  Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.173  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.20.015
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7928  |  Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 1.016,63