PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/07/2019
Valor:
R$ 4.559,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201707008002
Data:
12/07/2019
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P08.20.014
Data: 20/08/2019  |  Valor: R$ 481,28
Notas Fiscais:
Numero: 7820  |  Data: 30/07/2019  |  Valor: R$ 481,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.024  |  Data: 10/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 481,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.16.021
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7842  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.016  |  Data: 10/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.09.008
Data: 09/10/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7868  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.023  |  Data: 18/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.13.033
Data: 13/11/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7893  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.047  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.09.013
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7911  |  Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.044  |  Data: 17/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.20.010
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7926  |  Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 759,92