Nota de empenho
Emitida:
12/07/2019
12/07/2019
Valor:
R$ 371,28
R$ 371,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.015
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 39,19
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 39,19
Notas Fiscais:
Numero: 7821 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 39,19
Numero: 7821 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 39,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.071 | Data: 30/08/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 39,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P08.30.071 | Data: 30/08/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 39,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.19.001
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 61,88
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7843 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 61,88
Numero: 7843 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 61,88
Liquidações
P10.09.009
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 61,88
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7869 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 61,88
Numero: 7869 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.025 | Data: 18/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.18.025 | Data: 18/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.13.034
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 61,88
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7894 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 61,88
Numero: 7894 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.044 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.27.044 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.09.014
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 61,88
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7912 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 61,88
Numero: 7912 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.052 | Data: 17/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P12.17.052 | Data: 17/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.20.009
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 61,88
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7925 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 61,88
Numero: 7925 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 61,88