Emitida:
30/07/2019
Valor:
R$ 41.995,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
28/11/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Data:
01/04/2019
Valor:
R$ 99.329,94
Liquidações
P08.20.049
Data:
20/08/2019
|
Valor: R$ 19.266,70
Notas Fiscais:
Numero: 284 |
Data:
19/08/2019
| Valor: R$ 19.266,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.102 | Data:
13/09/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 19.266,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.09.034
Data:
09/10/2019
|
Valor: R$ 22.728,89
Notas Fiscais:
Numero: 290 |
Data:
09/10/2019
| Valor: R$ 22.728,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.003 | Data:
13/11/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 22.728,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X