Nota de empenho
Emitida:
18/07/2019
18/07/2019
Valor:
R$ 1.243,20
R$ 1.243,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.30.045
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.243,20
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.243,20
Notas Fiscais:
Numero: 284290 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.243,20
Numero: 284290 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.243,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.056 | Data: 27/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 1.243,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.27.056 | Data: 27/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 1.243,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5