Nota de empenho
Emitida:
18/07/2019
18/07/2019
Valor:
R$ 87,40
R$ 87,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P11.05.019
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 87,40
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 87,40
Notas Fiscais:
Numero: 2881 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 87,40
Numero: 2881 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 87,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.019 | Data: 22/11/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 87,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P11.22.019 | Data: 22/11/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 87,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5