PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.18.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
18/07/2019
Valor:
R$ 4.590,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201901310001
Data:
31/01/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Número:
201905031
Data:
10/04/2019
Valor:
R$ 132.811,62
Liquidações
P08.27.014
Data: 27/08/2019  |  Valor: R$ 341,70
Notas Fiscais:
Numero: 30911  |  Data: 24/08/2019  |  Valor: R$ 341,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.121  |  Data: 04/09/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 341,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.12.007
Data: 12/09/2019  |  Valor: R$ 3.982,20
Notas Fiscais:
Numero: 31112  |  Data: 12/09/2019  |  Valor: R$ 3.982,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.078  |  Data: 20/09/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 3.982,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5