Nota de empenho
Emitida:
18/07/2019
18/07/2019
Valor:
R$ 130,62
R$ 130,62
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.30.041
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 130,62
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 130,62
Notas Fiscais:
Numero: 1628 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 130,62
Numero: 1628 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 130,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.188 | Data: 18/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 130,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P11.18.188 | Data: 18/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 130,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5