Nota de empenho
Emitida:
16/07/2019
16/07/2019
Valor:
R$ 3.623,63
R$ 3.623,63
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P07.25.056
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 3.623,63
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 3.623,63
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 3.623,63
Numero: 282 | Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 3.623,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.157 | Data: 15/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.623,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.15.157 | Data: 15/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.623,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418