PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.195
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 10.524,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.170  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 10.524,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.196
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 10.615,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.166  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 10.615,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.144
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 4.835,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.176  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.835,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.138
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 6.849,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.178  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.849,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.256
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 7.603,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.222  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.603,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.205
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 6.579,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.221  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.579,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.23.220
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 8.249,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.295  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 8.249,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2