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Nota de empenho

Emitida:
10/07/2019

Valor:
R$ 51.778,65

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Especificação:

Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201902270001

Data:
27/02/2019

Modalidade:

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

Número:
201906085

Data:
25/06/2019

Valor:
R$ 319.533,77

Liquidações

P07.18.020
Data: 18/07/2019 | Valor: R$ 24.862,25

Notas Fiscais:
Numero: 3321 | Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 24.862,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.021 | Data: 29/07/2019 | Credor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Valor: R$ 24.862,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5

Liquidações

P07.23.006
Data: 23/07/2019 | Valor: R$ 26.916,40

Notas Fiscais:
Numero: 3320 | Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 26.916,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.011 | Data: 01/08/2019 | Credor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Valor: R$ 26.916,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5

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