Nota de empenho
Emitida:
05/06/2019
05/06/2019
Valor:
R$ 75.573,40
R$ 75.573,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.001
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 12.955,20
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 12.955,20
Notas Fiscais:
Numero: 356 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 12.955,20
Numero: 356 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 12.955,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.012 | Data: 28/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.28.012 | Data: 28/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3