Nota de empenho
Emitida:
05/06/2019
05/06/2019
Valor:
R$ 21.212,80
R$ 21.212,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.08.033
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 341 | Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Numero: 341 | Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2019 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 3.636,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3