Nota de empenho
Emitida:
28/06/2019
28/06/2019
Valor:
R$ 11.532,46
R$ 11.532,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P07.04.005
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.532,46
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.532,46
Notas Fiscais:
Numero: 2920 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.532,46
Numero: 2920 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.532,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.009 | Data: 11/07/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.532,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.11.009 | Data: 11/07/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.532,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4