Nota de empenho
Emitida:
26/06/2019
26/06/2019
Valor:
R$ 11.735,64
R$ 11.735,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P07.04.008
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.735,64
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.735,64
Notas Fiscais:
Numero: 4240 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.735,64
Numero: 4240 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 11.735,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.016 | Data: 09/07/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 11.735,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.09.016 | Data: 09/07/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 11.735,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007