Nota de empenho
Emitida:
27/06/2019
27/06/2019
Valor:
R$ 2.123,28
R$ 2.123,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO
A3 TURISMO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
REFERENTE A SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
Contrato
Liquidações
P06.27.002
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 2.123,28
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 2.123,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.007 | Data: 28/06/2019 | Credor: A3 TURISMO | Valor: R$ 2.123,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P06.28.007 | Data: 28/06/2019 | Credor: A3 TURISMO | Valor: R$ 2.123,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0