Nota de empenho
Emitida:
25/06/2019
25/06/2019
Valor:
R$ 400,40
R$ 400,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.28.121
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 400,40
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 400,40
Notas Fiscais:
Numero: 278106 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 400,40
Numero: 278106 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 400,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.112 | Data: 25/07/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 400,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P07.25.112 | Data: 25/07/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 400,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0