Nota de empenho
Emitida:
24/06/2019
24/06/2019
Valor:
R$ 338,75
R$ 338,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.28.120
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 338,75
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 338,75
Notas Fiscais:
Numero: 152817 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 338,75
Numero: 152817 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 338,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.008 | Data: 08/10/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 338,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.08.008 | Data: 08/10/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 338,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491