Nota de empenho
Emitida:
18/06/2019
18/06/2019
Valor:
R$ 331,10
R$ 331,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.30.042
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 331,10
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 331,10
Notas Fiscais:
Numero: 1629 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 331,10
Numero: 1629 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 331,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.186 | Data: 18/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 331,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.18.186 | Data: 18/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 331,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8