PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.18.002


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
18/06/2019
Valor:
R$ 9.160,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201901310001
Data:
31/01/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Número:
201905031
Data:
10/04/2019
Valor:
R$ 132.811,62
Liquidações
P07.10.024
Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 8.577,57
Notas Fiscais:
Numero: 30369  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 8.577,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.106  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 8.577,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.22.009
Data: 22/07/2019  |  Valor: R$ 473,20
Notas Fiscais:
Numero: 30402  |  Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 473,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.103  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 473,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8