Nota de empenho
Emitida:
12/06/2019
12/06/2019
Valor:
R$ 7.365,12
R$ 7.365,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P06.27.028
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.365,12
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.365,12
Notas Fiscais:
Numero: 280 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.365,12
Numero: 280 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.365,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.119 | Data: 16/07/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.365,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.16.119 | Data: 16/07/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.365,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001