Nota de empenho
Emitida:
12/06/2019
12/06/2019
Valor:
R$ 7.523,70
R$ 7.523,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P06.27.035
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.523,70
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.523,70
Notas Fiscais:
Numero: 279 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.523,70
Numero: 279 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 7.523,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.093 | Data: 15/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.523,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.15.093 | Data: 15/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.523,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8