Nota de empenho
Emitida:
12/06/2019
12/06/2019
Valor:
R$ 2.011,13
R$ 2.011,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P06.27.029
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 2.011,13
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 2.011,13
Notas Fiscais:
Numero: 30187 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.011,13
Numero: 30187 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.011,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.068 | Data: 06/08/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.011,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P08.06.068 | Data: 06/08/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.011,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X