Nota de empenho
Emitida:
24/05/2019
24/05/2019
Valor:
R$ 654,41
R$ 654,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P06.18.011
Data: 18/06/2019 | Valor: R$ 654,41
Data: 18/06/2019 | Valor: R$ 654,41
Notas Fiscais:
Numero: 30091 | Data: 17/06/2019 | Valor: R$ 654,41
Numero: 30091 | Data: 17/06/2019 | Valor: R$ 654,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.062 | Data: 06/08/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 654,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.06.062 | Data: 06/08/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 654,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8