Nota de empenho
Emitida:
24/05/2019
24/05/2019
Valor:
R$ 461,65
R$ 461,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P07.04.038
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 461,65
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 461,65
Notas Fiscais:
Numero: 4119 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 461,65
Numero: 4119 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 461,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.101 | Data: 05/11/2019 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 461,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.05.101 | Data: 05/11/2019 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 461,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8