Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 5.817,98
R$ 5.817,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS E DIVISORIAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS E DIVISORIAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVISORIAS PORTAS FORRO PVC PLACAS DE VIDROS E JANELAS DE ALUMINIO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVISORIAS PORTAS FORRO PVC PLACAS DE VIDROS E JANELAS DE ALUMINIO
Contrato
Liquidações
P06.05.033
Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 5.817,98
Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 5.817,98
Notas Fiscais:
Numero: 1465 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 5.817,98
Numero: 1465 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 5.817,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.004 | Data: 16/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 5.817,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.16.004 | Data: 16/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 5.817,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9