Nota de empenho
Emitida:
21/05/2019
21/05/2019
Valor:
R$ 22.768,80
R$ 22.768,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P07.08.030
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 22.768,80
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 22.768,80
Notas Fiscais:
Numero: 195 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 22.768,80
Numero: 195 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 22.768,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.120 | Data: 07/08/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 22.768,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.07.120 | Data: 07/08/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 22.768,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X